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10

JUN

2017

【结算】

2017年深圳大学学生会总结表彰大会结算表

项目

物品

单价

数量

单位

小计

备注(支付方式等)

宣传消耗

横幅

115

1

115

7A对公转账

7A合计:115

工作消耗

奖状

0.5

110

55

团委领取

奖状封皮

4

35

140

团委领取合计:195

经费使用情况

团委统一支付

310

另行支付

0

团委统一支付明细

对公转账:115

团委领取:195

合计

310

活动负责人

谢恒

活动时间

2017.06.11

联系方式

18675590152

分管副主席

 

财务部

 

学生会主席

 

审核

 

审批

 


10

JUN

2017

【预算】

2017年深圳大学学生会总结表彰大会预算表


项目

物品

单价(元)

数量

单位

小计(元)

备注

宣传物品

横幅

115

1

115

7A商店

团委统一支付310

工作消耗

座位贴

0.1

150

/

办公室打印

签到表

0.1

25

/

策划案纸质版

0.1

160

/

评分表&评分细则

0.1

26

/

奖状

0.5

110

55

团委领取

奖状封皮

4

35

140

经费使用情况

团委统一支付

310

另行支付

0

合计

310

活动负责人

谢恒

活动时间

2017.06.10

联系方式

186-7559-0152

分管副主席

 

财务部

 

学生会主席

 

审核

 

审批

 


10

JUN

2017

【结算】

2017年深圳大学第二十一届学生代表大会结算表

2017年深圳大学第二十一届学生代表大会结算表

项目

物品

单价

数量

单位

小计

备注

 

宣传消耗

展架海报

28

10

280

7A对公转账

 

横幅

200

1

200

 

7A合计:480

工作消耗

代表证内页

0.3

470

141

亿鑫商店对公转账

 

黑白A4打印

0.08

724

57.92

 

彩色打印

0.8

14

11.2

 

会议材料内页

0.06

141000

8460

 

封面及装订

4

940

3760

 

亿鑫商店合计:12430.12

网购医用胶带

19.9

1

19.9

 

刷公务卡(含网购)

 

网购地毯胶

22.5

1

22.5

 

网购代表证壳

0.56

470

263.2

 

网购文件袋
 
12/件)

18

40

720

 

网购铅笔
 
12/盒)

16.7

40

667

 

合计:1692.6

选票

2.5

1000

2500

 

 

合计:2500

矿泉水

31.4

21

659.4

团委领取

团委领取合计:659.4

其他

车费

770

1

770

广东中汽租赁有限公司对公转账

合计:770

工作餐

20

25

500

师院餐厅对公转账

合计:500

国际会议厅工作人员加班费

276

3

828

签领表

统票人员
 
工作补贴

800

1

800

签领表

通讯补助

30

15

450

签领表

合计: 2078

经费使用情况

团委统一支付

19032.12

另行支付

2078

团委统一支付明细

对公转账:16680.12

刷公务卡:1692.6

团委领取:659.4

另行支付明细

通讯补助,国际会议厅工作人员加班费,通票人员工作补贴

合计

21110.12

活动负责人

叶常春

活动时间

2017.06.10

联系方式

15919955188

分管副主席

 

财务部

 

学生会主席

 

审核

 

审批

 


10

JUN

2017

【预算】

2017年深圳大学第二十一届学生代表大会预算表

2017年深圳大学第二十一届学生代表大会预算表

项目

物品

单价(元)

数量

单位

小计(元)

备注

宣传物品

展架海报

28

11

308

7A商店

团委统一支付20906

横幅

200

1

200

工作消耗

矿泉水

31.4

21

659.4

团委领取

医用胶带

19.9

1

19.9

天猫商店

地毯胶(50M

22.5

1

22.5

代表证壳

0.56

470

263.2

文件袋

12/件)

18.5

40

740

铅笔

12/盒)

16.8

40

672

代表证内页

0.3

470

141

亿鑫商店

黑白A4打印

0.08

900

72

彩色A4打印

2

30

60

内页打印

0.06

141000

8460

封面及装订

4

940

3760

选票

2.5

1000

2500

 

其他

车费

900

1

900

广东中汽租赁有限公司对公转账

工作餐

20

25

500

师院餐厅

国际会议厅

工作人员加班费

276

3

828

 

统票人员

工作补贴

800

1

800

 

通讯补助

30

15

450

签领表

另行支付450

经费使用情况

团委统一支付

20906

另行支付

450

合计

21356

活动负责人

叶常春

活动时间

2017.06.10

联系方式

15919955118

分管副主席

 

财务部

 

学生会主席

 

审核

 

审批