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23

APR

2017

【预算】

2017年深圳大学学生会院际舞蹈大赛预算表

2017年深圳大学学生会院际舞蹈大赛“解救舞先生”活动预算表

项目

物品

单价(元)

数量

单位

小计(元)

备注

宣传物品

展架海报

55

6

330

7A

团委统一支付10000

小巴海报

40

12

480

巨幅海报

400

2

800

演会海报

400

2

800

横幅

300

1

300

楼梯海报

300

1

300

A0海报

20

10

200

A1海报

10

20

200

A2海报

6

20

120

A3海报

4

20

80

传单

0.15

8000

1200

车站海报

20

4

80

KT

20

60

1200

华城百货

工作消耗

节目单

0.15

2100

315

7A

树挂

4

100

400

邀请函

6

55

330

0.1

2000

200

门票

1

2500

2500

丁字尺

33

5

165

华城百货

经费使用情况

团委统一支付

10000

另行支付

0

合计

10000

活动负责人

蔡家荣、庄玮昕

活动时间

2017.04.23

联系方式

 

分管副主席

 

财务部

 

学生会主席

 

审核

 

审批

 


23

APR

2017

【结算】

2017年深圳大学学生会院际舞蹈大赛结算表

2017年深圳大学学生会

第八届院际舞蹈大赛活动结算表

项目

物品

单价

数量

单位

小计

备注(支付方式等)

宣传消耗

传单

0.12

8000

980

7A对公转账

A1海报

10

40

400

A2海报

6

40

240

A3海报

4

20

80

140*5250px海报

59

1

59

80*3500px海报

22.5

1

22.5

60*4000px海报

45

6

270

A4传单

0.15

4000

580

门票

260

1

260

60*21250px横幅

85

1

85

90*34250px横幅

185

1

185

亮光板

40

6

240

工作消耗

邀请函

4

70

280

幕布

480

2

960

节目单

0.15

2000

300

工作证

0.8

50

40

7A合计: 4981.5 

KT

20

100

2000

 

华城晨光文具店

刷公务卡

A1硫酸纸

2.5

30

75

1米丁字尺

33

4

132

胶棒

1

160

160

水粉颜料

3.5

3

10.5

6号刷子

3.5

4

14

10号刷子

5.5

3

16.5

丙烯颜料

25

20

500

定制礼品袋

1

2100

2100

华城晨光文具店合计: 5008 

经费使用情况

团委统一支付

9989.5

另行支付

0

团委统一支付明细

对公转账:4981.5

刷公务卡:5008

另行支付明细

合计

9989.5

活动负责人

蔡家荣、庄玮昕

活动时间

2017.04.23

联系方式

 

分管副主席

 

财务部

 

学生会主席

 

审核

 

审批

 


22

APR

2017

【预算】

2016年深圳大学学生会工作先进集体和先进个人表彰大会预算表

2016年深圳大学学生会工作先进集体和先进个人表彰大会预算表

项目

物品

单价(元)

数量

单位

小计(元)

备注

宣传物品

横幅

90

1

90

7A对公转账

团委统一支付1581

工作消耗

锦旗

100

4

400

东仔对公转账

材料打印

0.08

7000

560

亿鑫对公转账

材料封面

(装订)

4

35

140

其他打印

0.08

800

56

评委用水

31.8

2

63.6

团委领取

奖状纸

0.5

550

275

经费使用情况

团委统一支付

1584.6

另行支付

0

合计

1584.6

活动负责人

叶常春

活动时间

2017.04.22

联系方式

15919955881

分管副主席

 

财务部

 

学生会主席

 

审核

 

审批

 


22

APR

2017

【结算】

2016年深圳大学学生会工作先进集体和先进个人表彰大会结算表

2016年深圳大学学生会工作先进集体和先进个人

表彰大会活动结算表

项目

物品

单价

数量

单位

小计

备注(支付方式等)

宣传消耗

横幅      

75

1

75

7A对公转账

7A合计:75

工作消耗

锦旗

85

4

340

东仔对公转账

东仔合计:340

会议材料打印

0.08

6965

557.2

亿鑫对公转账

会议材料装订

4

35

140

其他打印

0.08

667

53.36

亿鑫合计:750.56

评委用水

31.8

2

63.6

团委领取

奖状纸

0.5

550

275

合计:338.6

经费使用情况

团委统一支付

1504.16

另行支付

0

团委统一支付明细

对公转账:1165.56

团委领取:338.6

合计

1504.16

活动负责人

叶常春

活动时间

2017.04.22

联系方式

15919955118

分管副主席

 

财务部

 

学生会主席

 

审核

 

审批